Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
SETTORE III - TECNICO
Registro generale
978
Data registro generale
06/07/2026
Numero particolare
359
Data atto
06/07/2026
Oggetto
Liquidazione fatture elettroniche n. 174/2024/PA del 09/10/2024 di Euro 109,56 Iva compresa e n. 223/2024/PA del 13/12/2024 di Euro 109,56 IVA compresa, per una spesa complessiva di € 219,12, relative alla Connessione internet edificio scolastico di Via Roma - Periodo: Novembre 2024/ Febbraio 2025 - Ditta LINK SPACE S.r.l.
Data inizio pubblicazione
07/07/2026
Data fine pubblicazione
22/07/2026
Data esecutiva
07/07/2026
Ufficio
SIII - SERVIZIO 3 - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO - AUTOPARCO - SERVIZI A RETE - MANUTEZIONE - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE
Dirigente
Lipari Letterio
Responsabile del procedimento
Impala' Giuseppa
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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