Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| SETTORE III - TECNICO | 18/03/2022 | 17/03/2022 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 375 num.part. 159 del 17/03/2022 Liquidazione fattura elettronica n. 364 28/02/2022 di Euro 13.003,80 Iva compresa, in favore della Ditta Sicula Trasporti s.r.l., per il servizio di trattamento dei rifiuti speciali e rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata con il metodo "porta a porta" secondo il Piano A.R.O. Valle del Mela. Mese di Febbraio 2022. CIG: Z233545125 |
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| SETTORE III - TECNICO | 18/03/2022 | 17/03/2022 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 374 num.part. 158 del 17/03/2022 Liquidazione fattura elettronica n. 94/PA del 28/02/2022 di Euro 6.169,68 Iva compresa, in favore della Ditta SEAP Società Europea Appalti Pubblici S.r.l., per il servizio di conferimento rifiuti urbani di cui al Codice CER 200108 provenienti dalla raccolta differenziata con il metodo "porta a porta" secondo il Piano A.R.O. Valle del Mela. Mese di Febbraio 2022. CIG: Z6B3545DB0 |
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| SETTORE III - TECNICO | 18/03/2022 | 17/03/2022 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 373 num.part. 157 del 17/03/2022 Liquidazione fattura elettronica n. 58/E del 28/02/2022 di Euro 28.880,20 I.V.A. Compresa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati, con l'implementazione ed il rilancio della raccolta differenziata ed altri servizi di igiene pubblica allinterno dellARO Valle del Mela. - Mese di Febbraio 2022 in favore della Ditta CARUTER S.r.l. |
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| SETTORE III - TECNICO | 18/03/2022 | 17/03/2022 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 372 num.part. 156 del 17/03/2022 Liquidazione fattura elettronica n. 21 del 03/03/2022 di Euro 3.660,00 I.V.A. compresa per lavori di messa in sicurezza di edifici pericolanti in Vico II Castello. Ditta: TECNOSTATICA S.r.l. CIG:Z19353EA71 |
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| SETTORE III - TECNICO | 18/03/2022 | 17/03/2022 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 371 num.part. 155 del 17/03/2022 Liquidazione fattura elettronica n. 1_22 dell'08/01/2022 di € 81.130,76, I.V.A. compresa per saldo 1° SAL dei "Lavori di manutenzione straordinaria del tratto iniziale della condotta idrica comunale tra il Serbatoio Pietra Chiodo e il Serbatoio Giordana" e fattura elettronica n. 2_22 dell08/01/2022 di € 1.100,00 I.V.A. compresa per oneri di conferimento in discarica. Ditta ARENA Felice Giuseppe & DONATO Fortunato s.n.c. - CIG: 8890824C0E. |
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