Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE III - TECNICO | 13/02/2026 |
Liquidazione fattura elettronica n. 553/E del 31/12/2025 di Euro 5.247,00 I.V.A. Compresa per il Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta in Contrada Bellone - Periodo: 01/07/2025 - 31/12/2025 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 203 num.part. 49 del 13/02/2026 Liquidazione fattura elettronica n. 553/E del 31/12/2025 di Euro 5.247,00 I.V.A. Compresa per il Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta in Contrada Bellone - Periodo: 01/07/2025 - 31/12/2025 |
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| SETTORE III - TECNICO | 13/02/2026 |
Liquidazione fattura elettronica n.8431237936 del 13/01/2026 di Euro 2.350,00 per manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore del Palazzo Municipale di Via P. Nenni e della Scuola Elementare XXV Aprile. Ditta TK Elevator Italia SPA- CIG: B5693ED1B1 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 202 num.part. 48 del 13/02/2026 Liquidazione fattura elettronica n.8431237936 del 13/01/2026 di Euro 2.350,00 per manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore del Palazzo Municipale di Via P. Nenni e della Scuola Elementare XXV Aprile. Ditta TK Elevator Italia SPA- CIG: B5693ED1B1 |
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| SETTORE III - TECNICO | 13/02/2026 |
Liquidazione fattura elettronica n. 594-FE del 31/12/2025 di Euro 245,85 Iva compresa, in favore della Ditta CITTA' PULITA SAS di Ventrice Girolamo e C., per il Servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati, Codice Cer 20.01.10 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 201 num.part. 47 del 13/02/2026 Liquidazione fattura elettronica n. 594-FE del 31/12/2025 di Euro 245,85 Iva compresa, in favore della Ditta CITTA' PULITA SAS di Ventrice Girolamo e C., per il Servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati, Codice Cer 20.01.10 |
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| SETTORE III - TECNICO | 13/02/2026 |
Liquidazione fattura elettronica n. 2025A000020491 del 21/11/2025 di Euro 1.401,65 IVA compresa, relativa alla fornitura e installazione di linee telefoniche, centralino in cloud e telefoni nel Palazzo Municipale di Piazza Duomo ed in altri edifici pubblici comunali. Società WIND TRE S.P.A. |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 200 num.part. 46 del 13/02/2026 Liquidazione fattura elettronica n. 2025A000020491 del 21/11/2025 di Euro 1.401,65 IVA compresa, relativa alla fornitura e installazione di linee telefoniche, centralino in cloud e telefoni nel Palazzo Municipale di Piazza Duomo ed in altri edifici pubblici comunali. Società WIND TRE S.P.A. |
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| SETTORE III - TECNICO | 13/02/2026 |
Liquidazione fattura elettronica n. 202 del 15/01/2026 di Euro 1.381,96, I.V.A. Compresa per fornitura gasolio impianto di riscaldamento Scuola Elementare "XXV Aprile". Società OIENI BENEDETTO &C. SRL |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 199 num.part. 45 del 13/02/2026 Liquidazione fattura elettronica n. 202 del 15/01/2026 di Euro 1.381,96, I.V.A. Compresa per fornitura gasolio impianto di riscaldamento Scuola Elementare "XXV Aprile". Società OIENI BENEDETTO &C. SRL |
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