Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE V - AMMINISTRATIVO | 19/05/2025 |
Liquidazione fattura n. 1545/25 del 08.05.2025 alla Ditta MONDOLEGNO di Mastroeni Partners SRL Snc. dei F.lli Rizzo con sede in Pace del Mela per la fornitura di n. 8 sedie per gli uffici comunali. Cig: B6BBAFE926. |
SETTORE V - AMMINISTRATIVO reg.gen. 718 num.part. 49 del 19/05/2025 Liquidazione fattura n. 1545/25 del 08.05.2025 alla Ditta MONDOLEGNO di Mastroeni Partners SRL Snc. dei F.lli Rizzo con sede in Pace del Mela per la fornitura di n. 8 sedie per gli uffici comunali. Cig: B6BBAFE926. |
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| SETTORE III - TECNICO | 16/05/2025 |
Liquidazione fattura elettronica n. 18 del 07/05/2025 di Euro 8.296,00 Iva compresa , per interventi di pulizia alveo torrente Mela e tratto torrente Girasera. |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 716 num.part. 277 del 16/05/2025 Liquidazione fattura elettronica n. 18 del 07/05/2025 di Euro 8.296,00 Iva compresa , per interventi di pulizia alveo torrente Mela e tratto torrente Girasera. |
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| SETTORE III - TECNICO | 16/05/2025 |
Liquidazione fattura elettronica n. 000004PA del 07/05/2025 dell'importo complessivo di € 169.705,89 in favore della ditta S.G.M. S.r.l. per i lavori al 2° SAL relativi alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'Asilo Nido comunale di Viale dei Pini di cui al CUP: C63C22000420006 ed al CIG: 97915789C6, finanziati dallUE NextgenerationEU - PNRR M4C1-I1.3 Ministero dellIstruzione e del Merito. |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 715 num.part. 276 del 16/05/2025 Liquidazione fattura elettronica n. 000004PA del 07/05/2025 dell'importo complessivo di € 169.705,89 in favore della ditta S.G.M. S.r.l. per i lavori al 2° SAL relativi alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'Asilo Nido comunale di Viale dei Pini di cui al CUP: C63C22000420006 ed al CIG: 97915789C6, finanziati dallUE NextgenerationEU - PNRR M4C1-I1.3 Ministero dellIstruzione e del Merito. |
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| SETTORE III - TECNICO | 16/05/2025 |
Liquidazione fattura elettronica n. 172/PA del 30/04/2025 di Euro 6.550,06 Iva compresa, in favore della Ditta SEAP Società Europea Appalti Pubblici S.r.l., per il servizio di conferimento rifiuti urbani di cui al Codice CER 200108 provenienti dalla raccolta differenziata con il metodo "porta a porta" secondo il Piano A.R.O. Valle del Mela - Mese di Aprile 2025 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 714 num.part. 275 del 16/05/2025 Liquidazione fattura elettronica n. 172/PA del 30/04/2025 di Euro 6.550,06 Iva compresa, in favore della Ditta SEAP Società Europea Appalti Pubblici S.r.l., per il servizio di conferimento rifiuti urbani di cui al Codice CER 200108 provenienti dalla raccolta differenziata con il metodo "porta a porta" secondo il Piano A.R.O. Valle del Mela - Mese di Aprile 2025 |
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| SETTORE III - TECNICO | 16/05/2025 |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e contestuale affidamento diretto della Fornitura materiali per interventi alla rete idrica e condotta fognaria comunale - ANNO 2025 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 713 num.part. 274 del 16/05/2025 Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e contestuale affidamento diretto della Fornitura materiali per interventi alla rete idrica e condotta fognaria comunale - ANNO 2025 |
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