Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE III - TECNICO | 18/08/2025 |
Impegno e liquidazione di Euro 1.000,00 per intervento di somma urgenza "Realizzazione di un tratto di condotta idrica lungo la Via P. Nenni/Via Facciata" - Ditta EREDI RAGUSA ANGELO S.r.l. |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 1134 num.part. 432 del 18/08/2025 Impegno e liquidazione di Euro 1.000,00 per intervento di somma urgenza "Realizzazione di un tratto di condotta idrica lungo la Via P. Nenni/Via Facciata" - Ditta EREDI RAGUSA ANGELO S.r.l. |
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| SETTORE III - TECNICO | 18/08/2025 |
Liquidazione fattura elettronica n. 755 - 2025 del 30/07/2025 di Euro 341,60 I.V.A. compresa relativa al servizio di analisi reflui fognari in entrata e uscita del depuratore sito in Contrada Padura - Laboratorio Analisi BIOCHEM SERVICE S.r.l. |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 1133 num.part. 431 del 18/08/2025 Liquidazione fattura elettronica n. 755 - 2025 del 30/07/2025 di Euro 341,60 I.V.A. compresa relativa al servizio di analisi reflui fognari in entrata e uscita del depuratore sito in Contrada Padura - Laboratorio Analisi BIOCHEM SERVICE S.r.l. |
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| SETTORE III - TECNICO | 18/08/2025 |
Liquidazione fattura elettronica n.2025A000012903 del 21/07/2025 di Euro 1.661,52 IVA compresa, relativa al canone gestione servizi telefonia nel Palazzo Municipale di Piazza Duomo Società WIND TRE S.P.A. |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 1132 num.part. 430 del 18/08/2025 Liquidazione fattura elettronica n.2025A000012903 del 21/07/2025 di Euro 1.661,52 IVA compresa, relativa al canone gestione servizi telefonia nel Palazzo Municipale di Piazza Duomo Società WIND TRE S.P.A. |
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| SETTORE III - TECNICO | 18/08/2025 |
Liquidazione fattura elettronica n. 1/25 del 11/07/2025 di Euro 563,64 I.V.A. compresa relativa alla Fornitura pietra per ripristino tratti di pavimentazione Via S. Maria dell'Arco - CIG: B753547505 - Ditta MARMI NEBRODI S.r.l. |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 1131 num.part. 429 del 18/08/2025 Liquidazione fattura elettronica n. 1/25 del 11/07/2025 di Euro 563,64 I.V.A. compresa relativa alla Fornitura pietra per ripristino tratti di pavimentazione Via S. Maria dell'Arco - CIG: B753547505 - Ditta MARMI NEBRODI S.r.l. |
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| SETTORE III - TECNICO | 18/08/2025 |
Liquidazione fattura n. 005249829185 del 14/07/2025 di Euro 15,66 compresa per fornitura gas per gli impianti dei servizi del Campo di Calcio Comunale - Società Enel Energia S.P.A. |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 1130 num.part. 428 del 18/08/2025 Liquidazione fattura n. 005249829185 del 14/07/2025 di Euro 15,66 compresa per fornitura gas per gli impianti dei servizi del Campo di Calcio Comunale - Società Enel Energia S.P.A. |
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