Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE III - TECNICO | 04/06/2025 |
Liquidazione fattura elettronica n. 2/PA del 28/05/2025 di Euro 2.323,37 I.V.A. Compresa per lavori di ripristino impianto illuminazione Parco Urbano Comunale. Ditta Solar Energy di Manna Giuseppe |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 779 num.part. 301 del 04/06/2025 Liquidazione fattura elettronica n. 2/PA del 28/05/2025 di Euro 2.323,37 I.V.A. Compresa per lavori di ripristino impianto illuminazione Parco Urbano Comunale. Ditta Solar Energy di Manna Giuseppe |
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| SETTORE III - TECNICO | 04/06/2025 |
Liquidazione fattura elettronica n. 2/PA del 22/05/2025 di Euro 854,00 I.V.A. Compresa per lavori di tinteggiatura uffici comunali di via P. Nenni Ditta Color Casa di Lipari & Manna SNC |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 778 num.part. 300 del 04/06/2025 Liquidazione fattura elettronica n. 2/PA del 22/05/2025 di Euro 854,00 I.V.A. Compresa per lavori di tinteggiatura uffici comunali di via P. Nenni Ditta Color Casa di Lipari & Manna SNC |
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| SETTORE III - TECNICO | 04/06/2025 |
PNRR M4C1-I1.1 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Liquidazione fattura elettronica n. 19 del 22/05/2025 dellimporto complessivo di euro 35.409,91 per rimborso spese per oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta proveniente dal cantiere dei lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IN CONTRADA PATTINA finanziati dallUE NextGenerationEU. CUP: C63C21000080006. CIG Contratto Specifico: A01CF83154 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 777 num.part. 299 del 04/06/2025 PNRR M4C1-I1.1 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Liquidazione fattura elettronica n. 19 del 22/05/2025 dellimporto complessivo di euro 35.409,91 per rimborso spese per oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta proveniente dal cantiere dei lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IN CONTRADA PATTINA finanziati dallUE NextGenerationEU. CUP: C63C21000080006. CIG Contratto Specifico: A01CF83154 |
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| SETTORE I - SERVIZI PER IL CITTADINO | 04/06/2025 |
Liquidazione al beneficiario "Bonus figlio anno 2022" per scorrimento graduatoria Gennaio Dicembre 2022 |
SETTORE I - SERVIZI PER IL CITTADINO reg.gen. 782 num.part. 265 del 04/06/2025 Liquidazione al beneficiario "Bonus figlio anno 2022" per scorrimento graduatoria Gennaio Dicembre 2022 |
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| SETTORE II - FINANZIARIO | 04/06/2025 |
Impegno spesa e liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia SpA per l'importo complessivo di Euro 33.347,55. Fornitura energia elettrica relativa alle utenze di proprietà comunale: pubblica illuminazione, edifici, serbatoi, depuratori e pompe di sollevamento, periodo: Aprile 2025. |
SETTORE II - FINANZIARIO reg.gen. 785 num.part. 107 del 04/06/2025 Impegno spesa e liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia SpA per l'importo complessivo di Euro 33.347,55. Fornitura energia elettrica relativa alle utenze di proprietà comunale: pubblica illuminazione, edifici, serbatoi, depuratori e pompe di sollevamento, periodo: Aprile 2025. |
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