Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE II - FINANZIARIO | 03/06/2025 |
Liquidazione fattura n. 12/PA del 15/05/2025 di Euro 210,80 a favore della ditta Newtech snc di Federico Donato & Luca Mirabile per la fornitura di materiale informatico. |
SETTORE II - FINANZIARIO reg.gen. 771 num.part. 104 del 03/06/2025 Liquidazione fattura n. 12/PA del 15/05/2025 di Euro 210,80 a favore della ditta Newtech snc di Federico Donato & Luca Mirabile per la fornitura di materiale informatico. |
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| SETTORE I - SERVIZI PER IL CITTADINO | 31/05/2025 |
D.D.G. n.954/S8 Legge Regionale 9 gennaio 2025, n. 1 art.6 Contributo straordinario in favore delle Consulte giovanili e Femminili. Determinazione per affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.LGS 36/2023 alla PUBBLIMANIA SRL con sede in San Filippo del Mela (ME), per la fornitura di trofei in occasione del torneo di calcio a 5 denominato "Spring Footbal Cup". |
SETTORE I - SERVIZI PER IL CITTADINO reg.gen. 770 num.part. 261 del 31/05/2025 D.D.G. n.954/S8 Legge Regionale 9 gennaio 2025, n. 1 art.6 Contributo straordinario in favore delle Consulte giovanili e Femminili. Determinazione per affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.LGS 36/2023 alla PUBBLIMANIA SRL con sede in San Filippo del Mela (ME), per la fornitura di trofei in occasione del torneo di calcio a 5 denominato "Spring Footbal Cup". |
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| SETTORE III - TECNICO | 30/05/2025 |
Liquidazione fattura elettronica n.2025A000009562 del 21/05/2025 di Euro 1.661,52 IVA compresa, relativa al canone gestione servizi telefonia nel Palazzo Municipale di Piazza Duomo Società WIND TRE S.P.A. |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 765 num.part. 298 del 30/05/2025 Liquidazione fattura elettronica n.2025A000009562 del 21/05/2025 di Euro 1.661,52 IVA compresa, relativa al canone gestione servizi telefonia nel Palazzo Municipale di Piazza Duomo Società WIND TRE S.P.A. |
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| SETTORE III - TECNICO | 30/05/2025 |
Liquidazione fattura elettronica n. 970/2025 del 23/05/2025 di Euro 12.200,00, Iva compresa per fornitura materiali per interventi alla rete idrica e condotta fognaria comunale-Anno 2025 Ditta: Rizzo Snc. dei F.lli Rizzo |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 764 num.part. 297 del 30/05/2025 Liquidazione fattura elettronica n. 970/2025 del 23/05/2025 di Euro 12.200,00, Iva compresa per fornitura materiali per interventi alla rete idrica e condotta fognaria comunale-Anno 2025 Ditta: Rizzo Snc. dei F.lli Rizzo |
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| SETTORE III - TECNICO | 30/05/2025 |
Impegno spesa e liquidazione rimborso oneri concessori versati, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/01 nel testo recepito con la L.R. 16/2016. Ditta: Minuti Andreana. |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 763 num.part. 296 del 30/05/2025 Impegno spesa e liquidazione rimborso oneri concessori versati, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/01 nel testo recepito con la L.R. 16/2016. Ditta: Minuti Andreana. |
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