Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE I - SERVIZI PER IL CITTADINO | 16/09/2024 |
Liquidazione fatt. n.11 del 03.09.2024 di € 2.412,70, IVA al 4% compresa, della ditta LA PREMIERE S.R.L. di Milazzo (ME), relativa al servizio di mensa scolastica degli alunni dell'asilo nido comunale, effettuato nel mese di luglio 2024, anno educativo 2023-2024. CIG: B0B89351EA. |
SETTORE I - SERVIZI PER IL CITTADINO reg.gen. 1252 num.part. 440 del 16/09/2024 Liquidazione fatt. n.11 del 03.09.2024 di € 2.412,70, IVA al 4% compresa, della ditta LA PREMIERE S.R.L. di Milazzo (ME), relativa al servizio di mensa scolastica degli alunni dell'asilo nido comunale, effettuato nel mese di luglio 2024, anno educativo 2023-2024. CIG: B0B89351EA. |
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| SETTORE II - FINANZIARIO | 16/09/2024 |
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1, lettera b del D. lgs n. 36/2023. Fornitura carta in risme, faldoni, cartelle e cancelleria. Assunzione impegno di spesa per Euro 848,38 ditta GBR Rossetto SpA CIG: B30FAF3982. |
SETTORE II - FINANZIARIO reg.gen. 1257 num.part. 202 del 16/09/2024 Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1, lettera b del D. lgs n. 36/2023. Fornitura carta in risme, faldoni, cartelle e cancelleria. Assunzione impegno di spesa per Euro 848,38 ditta GBR Rossetto SpA CIG: B30FAF3982. |
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| SETTORE II - FINANZIARIO | 14/09/2024 |
Liquidazione fattura n. 1024231311 del 09.09.2024 di Euro 208,83 a favore di Poste Italiane SpA per il servizio di spedizione corrispondenza, periodo di riferimento: Luglio 2024 CIG: ZD537EB9CF B27559610F |
SETTORE II - FINANZIARIO reg.gen. 1251 num.part. 201 del 14/09/2024 Liquidazione fattura n. 1024231311 del 09.09.2024 di Euro 208,83 a favore di Poste Italiane SpA per il servizio di spedizione corrispondenza, periodo di riferimento: Luglio 2024 CIG: ZD537EB9CF B27559610F |
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| SETTORE III - TECNICO | 13/09/2024 |
Liquidazione fattura n. 005069857487 del 09/09/2024 di Euro 89,47 Iva compresa per fornitura gas per gli impianti dei servizi del Campo di Calcio Comunale - Società Enel Energia S.P.A. - CIG: B085EE3F58 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 1248 num.part. 466 del 13/09/2024 Liquidazione fattura n. 005069857487 del 09/09/2024 di Euro 89,47 Iva compresa per fornitura gas per gli impianti dei servizi del Campo di Calcio Comunale - Società Enel Energia S.P.A. - CIG: B085EE3F58 |
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| SETTORE III - TECNICO | 13/09/2024 |
Liquidazione fattura elettronica n. 1904/00 del 31/08/2024 di Euro 14.942,62 Iva compresa, in favore della Ditta Sicula Trasporti s.r.l., per il servizio di trattamento dei rifiuti speciali e rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata con il metodo "porta a porta" secondo il Piano A.R.O. Valle del Mela - Mese di Agosto 2024 - CIG: B2A8C71BC0 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 1247 num.part. 465 del 13/09/2024 Liquidazione fattura elettronica n. 1904/00 del 31/08/2024 di Euro 14.942,62 Iva compresa, in favore della Ditta Sicula Trasporti s.r.l., per il servizio di trattamento dei rifiuti speciali e rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata con il metodo "porta a porta" secondo il Piano A.R.O. Valle del Mela - Mese di Agosto 2024 - CIG: B2A8C71BC0 |
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