Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE II - FINANZIARIO | 21/10/2024 |
Liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia SpA per l'importo complessivo di Euro 51.856,28. Fornitura energia elettrica relativa alle utenze di proprietà comunale: edifici, ex Chiesa Santa Maria dell'Arco, P.I., serbatoi, depuratori e pompe di sollevamento, periodo: settembre 2024. Cig: B0F79C7E54. |
SETTORE II - FINANZIARIO reg.gen. 1421 num.part. 225 del 21/10/2024 Liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia SpA per l'importo complessivo di Euro 51.856,28. Fornitura energia elettrica relativa alle utenze di proprietà comunale: edifici, ex Chiesa Santa Maria dell'Arco, P.I., serbatoi, depuratori e pompe di sollevamento, periodo: settembre 2024. Cig: B0F79C7E54. |
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| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 21/10/2024 |
Rilascio contrassegno di parcheggio per disabili n. 304/2024 alla signora A. A. R. |
SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 1424 num.part. 107 del 21/10/2024 Rilascio contrassegno di parcheggio per disabili n. 304/2024 alla signora A. A. R. |
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| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 20/10/2024 |
Rilascio contrassegno di parcheggio per disabili n. 303/2024 alla signora B. M. |
SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 1419 num.part. 106 del 20/10/2024 Rilascio contrassegno di parcheggio per disabili n. 303/2024 alla signora B. M. |
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| SETTORE III - TECNICO | 17/10/2024 |
Liquidazione fattura elettronica n. 23 del 07/10/2024 di €uro 3.647,40 relativa ai Lavori di manutenzione straordinaria delle fontane storiche comunali 2° S.A.L. - Ditta: VI.SA. COSTRUZIONI S.r.l. CIG: B01E210127 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 1418 num.part. 549 del 17/10/2024 Liquidazione fattura elettronica n. 23 del 07/10/2024 di €uro 3.647,40 relativa ai Lavori di manutenzione straordinaria delle fontane storiche comunali 2° S.A.L. - Ditta: VI.SA. COSTRUZIONI S.r.l. CIG: B01E210127 |
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| SETTORE III - TECNICO | 17/10/2024 |
Liquidazione fattura elettronica n. 2142/2024 del 10/10/2024 di Euro 2.864,19 I.V.A. compresa per fornitura materiali per interventi alla rete idrica e fognaria comunale - Ditta: Rizzo Snc. dei F.lli Rizzo - CIG: B050DE316B |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 1417 num.part. 548 del 17/10/2024 Liquidazione fattura elettronica n. 2142/2024 del 10/10/2024 di Euro 2.864,19 I.V.A. compresa per fornitura materiali per interventi alla rete idrica e fognaria comunale - Ditta: Rizzo Snc. dei F.lli Rizzo - CIG: B050DE316B |
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