Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE III - TECNICO | 25/03/2024 |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e contestuale affidamento diretto del servizio di rinnovo polizze assicurative degli automezzi comunali. CIG: B0DFC3194C |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 403 num.part. 160 del 25/03/2024 Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e contestuale affidamento diretto del servizio di rinnovo polizze assicurative degli automezzi comunali. CIG: B0DFC3194C |
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| SETTORE V - AMMINISTRATIVO | 25/03/2024 |
FORNITURA E ATTIVAZIONE N. 9 FIRME DIGITALI (SMART CARD) E N. 1 LETTORE SMART CARD PER AMMINISTRATORI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPYNG SERVICE DI MILAZZO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0EC84D903 |
SETTORE V - AMMINISTRATIVO reg.gen. 407 num.part. 33 del 25/03/2024 FORNITURA E ATTIVAZIONE N. 9 FIRME DIGITALI (SMART CARD) E N. 1 LETTORE SMART CARD PER AMMINISTRATORI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPYNG SERVICE DI MILAZZO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0EC84D903 |
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| SETTORE III - TECNICO | 22/03/2024 |
Liquidazione all'appaltatore della fattura elettronica n. 17 del 11/12/2023 dell'importo complessivo di € 1.896,88 quale rata di saldo dei Lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico delledificio dismesso ex Scuola Misericordia da destinare a Centro per bambini e famiglie. CUP: C66B19000470002. CIG: 86312550F4 - Codice Caronte: SI_1_25787 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 405 num.part. 159 del 22/03/2024 Liquidazione all'appaltatore della fattura elettronica n. 17 del 11/12/2023 dell'importo complessivo di € 1.896,88 quale rata di saldo dei Lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico delledificio dismesso ex Scuola Misericordia da destinare a Centro per bambini e famiglie. CUP: C66B19000470002. CIG: 86312550F4 - Codice Caronte: SI_1_25787 |
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| SETTORE III - TECNICO | 22/03/2024 |
Liquidazione all'impresa appaltatrice della fattura elettronica n. 3 del 27/02/2024 dellimporto complessivo di € 2.128,87 quale rata di saldo dei Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo ed efficientamento energetico delledificio scolastico di Via Roma n. 51. CUP: C62G19001220002 - CIG: 86309651A3 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 404 num.part. 158 del 22/03/2024 Liquidazione all'impresa appaltatrice della fattura elettronica n. 3 del 27/02/2024 dellimporto complessivo di € 2.128,87 quale rata di saldo dei Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo ed efficientamento energetico delledificio scolastico di Via Roma n. 51. CUP: C62G19001220002 - CIG: 86309651A3 |
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| SETTORE I - SERVIZI PER IL CITTADINO | 22/03/2024 |
Determinazione a contrarre e Affidamento diretto, tramite piattaforma MEPA, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b del D. Lgs n.36/2023, del servizio di mensa scolastica per lAsilo nido comunale; la Scuola Primaria e dellInfanzia che adottano il tempo pieno - Anno Scolastico 2023/2024. CIG: B0B89351EA |
SETTORE I - SERVIZI PER IL CITTADINO reg.gen. 400 num.part. 132 del 22/03/2024 Determinazione a contrarre e Affidamento diretto, tramite piattaforma MEPA, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b del D. Lgs n.36/2023, del servizio di mensa scolastica per lAsilo nido comunale; la Scuola Primaria e dellInfanzia che adottano il tempo pieno - Anno Scolastico 2023/2024. CIG: B0B89351EA |
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